Hạn chót nộp thuế kinh doanh năm 2022: Các ngày chính và những điều bạn cần biết

Là một chủ sở hữu doanh nghiệp, việc đến mùa thuế và tìm hiểu mọi thứ mà doanh nghiệp cần phải làm – chẳng hạn như thời hạn nộp thuế kinh doanh – có thể mang lại một số lo lắng cùng với nó. Nhưng kiến ​​thức là sức mạnh và nhận thức được các nghĩa vụ của bạn, các ngày quan trọng và cách xin gia hạn sẽ cung cấp cho bạn những gì bạn cần để vượt qua thời hạn thuế kinh doanh năm 2022.

Cho dù bạn sở hữu một doanh nghiệp hay phụ trách điều hướng mùa thuế thay mặt cho một doanh nghiệp, hướng dẫn hữu ích này sẽ hướng dẫn bạn qua các thời hạn nộp thuế kinh doanh và hơn thế nữa để giúp việc khai thuế năm 2021 của bạn trở nên dễ dàng.

Thời hạn thuế kinh doanh cho năm 2022

Hạn cuối để nộp thuế năm 2021 của bạn là Thứ Hai, ngày 18 tháng 4 năm 2022.

Mặc dù ngày thuế có thể diễn ra nhanh chóng, nhưng việc chuẩn bị thuế là thời điểm tuyệt vời để suy ngẫm về thành công năm trước của bạn và đặt ra các mục tiêu tài chính mới để đạt được.

Nó cũng đáng nhớ rằng thất bạiNộp đơn trước ngày đến hạn có thể dẫn đến việc IRS phạt bạn từ 0,5-25 phần trăm số tiền nợ, vì vậy hãy cố gắng hết sức để tránh những điều đó bằng cách nộp tờ khai đúng hạn. Điều đó có nghĩa là, nếu bạn cần thêm thời gian để lấy lại đơn hàng, bạn có thể đăng ký gia hạn thuế mà chúng tôi sẽ đề cập thêm trong hướng dẫn này.

Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp bạn sở hữu hoặc nơi bạn hoạt động, có thể có những ngày khác cần lưu ý. Dưới đây là một số thời hạn khác nhau để thêm vào lịch của bạn có thể áp dụng cho bạn.

Ngày 15 tháng 3 năm 2022 – Hợp tác trở lại đến hạn

Thứ Ba, ngày 15 tháng 3 năm 2022, là thời hạn nộp thuế kinh doanh đối với công ty hợp danh, tập đoàn S hoặc công ty TNHH nhiều thành viên (mẫu 1065 và 1120S). Thời hạn này sớm hơn vì nó cho các đối tác thời gian để nhận các tài liệu Biểu K-1 cá nhân của họ để khai thuế cá nhân của họ.

Ngày 18 tháng 4 năm 2022 – Tờ khai thuế doanh nghiệp đến hạn

Các chủ doanh nghiệp nhỏ nên nộp thuế hoặc xin gia hạn trước Thứ Hai, ngày 18 tháng 4 năm 2022. Nhóm này bao gồm những người làm nghề tự do, chủ sở hữu duy nhất, các công ty TNHH một thành viên, chủ hộ gia đình (biểu mẫu 1040) và tập đoàn C (biểu mẫu 1120).

Ngày 19 tháng 4 năm 2022 – Tờ khai thuế doanh nghiệp đến hạn cho Maine và Massachusetts

Do kỳ nghỉ của tiểu bang vào ngày 18 tháng 4, hạn chót cho những người nộp đơn ở Maine và Massachusetts là Thứ Ba, ngày 19 tháng 4 năm 2022.

Ngày 17 tháng 10 năm 2022 – Các tờ khai thuế gia hạn đến hạn

Nếu bạn đã nộp đơn xin gia hạn thời hạn nộp thuế, đây là ngày cuối cùng để nộp thuế và bạn cần phải nộp tờ khai thuế năm 2021 trước ngày này.

Ai cần khai thuế?

Nếu bạn là chủ doanh nghiệp nhỏ, bạn phải khai thuế. Tuy nhiên, loại thuế bạn phải trả là tùy thuộc vào cấu trúc doanh nghiệp của bạn.

Tất cả các doanh nghiệp phải khai thuế và trả thuế liên bang cho bất kỳ thu nhập nào kiếm được và nhận được. Ngoại lệ duy nhất là Công ty hợp danh, khai báo thông tin hàng năm và sau đó mỗi đối tác báo cáo chia sẻ lợi nhuận hoặc thua lỗ của họ trên lợi nhuận cá nhân của họ.

Bạn cũng cần phải trả các khoản thuế An sinh Xã hội và Medicare nếu bạn tự kinh doanh. Trong khi đó, nếu bạn có một nhân viên, sẽ có nhiều yêu cầu về thuế lao động.

Còn thuế bán hàng thì sao?

Vị trí của doanh nghiệp và khách hàng của bạn sẽ ảnh hưởng đến nơi bạn có thể được yêu cầu thu thuế bán hàng. Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề này và có thể khó theo dõi các nghĩa vụ của bạn, ngay cả đối với các chủ doanh nghiệp lâu năm. Shopify hiện đã làm cho việc này dễ dàng hơn một chút với Thông tin chi tiết về thuế bán hàng.

Bạn có thể truy cập những thông tin chi tiết này trong Thuế phần của Shopify Store’s Cài đặt. Sau khi đến đó, hãy chọn Hoa Kỳvà có cái nhìn tổng quan về các nghĩa vụ thuế bán hàng tiềm năng của bạn.

Trên trang Thông tin chi tiết về thuế bán hàng, bạn sẽ thấy nơi bạn hiện đang thu thuế bán hàng, nơi bạn có thể sớm phải thu thuế bán hàng và có thể tìm thêm thông tin về các yêu cầu cụ thể của tiểu bang. Chúng tôi khuyên bạn nên xem xét những thông tin chi tiết này cùng với kế toán hoặc chuyên gia thuế để có thể chủ động lập kế hoạch cho tương lai và đăng ký với cơ quan thuế cần thiết khi được yêu cầu.

Ngoài ra, điều quan trọng cần lưu ý là bạn cũng có thể có nghĩa vụ thuế bán hàng đối với hoạt động bán hàng diễn ra trên các trang web thương mại điện tử hoặc thị trường khác. Thông tin chi tiết về thuế bán hàng của Shopify sẽ chỉ phản ánh các giao dịch xảy ra trong Shopify.

Làm thế nào để được gia hạn thời hạn nộp thuế

Việc gia hạn thời hạn nộp thuế cho phép bạn có thêm thời gian để tổng hợp tờ khai của mình. Nó có thể cung cấp một số không gian thở rất cần thiết, nhưng điều quan trọng là phải hiểu rằng nó chỉ giúp bạn có thêm thời gian để tập tin lợi nhuận của bạn. Bạn sẽ vẫn phải trả bất kỳ khoản thuế nào còn nợ trước ngày 18 tháng 4 năm 2022.

Dưới đây là một số ví dụ về lý do tại sao bạn có thể cần thêm thời gian mà tiện ích mở rộng cung cấp:

• Bạn có thể trả khoản thuế mà bạn nợ nhưng không có tờ khai của bạn theo thứ tự.
• Do hoàn cảnh gia đình hoặc cá nhân như bệnh tật, qua đời hoặc ly hôn.
• Các trường hợp khác có nghĩa là bạn bận rộn trong mùa thuế.
• Bạn không có các tài liệu chính xác hoặc tất cả các tài liệu bạn cần trước ngày ban đầu.
• Bạn tin rằng bạn đang nợ một khoản tiền hoàn lại và muốn cùng nhau khai thuế.

Việc gia hạn thời hạn nộp thuế tự động cung cấp cho bạn thêm sáu tháng để nộp tờ khai (bảy tháng đối với quan hệ đối tác). Tuy nhiên, bạn phải xin gia hạn trước ngày đến hạn khai thuế. Đối với quan hệ đối tác và tập đoàn, đây là ngày 15 tháng 3 năm 2022 và đối với các doanh nghiệp khác, đây là ngày 18 tháng 4 năm 2022 hoặc ngày 19 tháng 4 năm 2022 đối với các doanh nghiệp ở Maine hoặc Massachusetts.

Biểu mẫu bạn sử dụng để nộp cho tiện ích mở rộng của mình sẽ khác nhau tùy thuộc vào doanh nghiệp của bạn:

• Công ty hợp danh và tập đoàn S: Biểu mẫu 7004 và áp dụng trước ngày 15 tháng 3 năm 2022
• Tập đoàn C: Biểu mẫu 7004 và nộp đơn trước ngày 18 tháng 4 năm 2022 (ngày 19 tháng 4 năm 2022 tại Maine / Massachusetts)
• Quyền sở hữu độc quyền: Mẫu 4868 và nộp đơn trước ngày 18 tháng 4 năm 2022 (ngày 19 tháng 4 năm 2022 tại Maine / Massachusetts)

Bạn có thể nộp đơn xin gia hạn theo một số cách:

Qua đường bưu điện

In biểu mẫu gia hạn chính xác của bạn và gửi đến IRS qua thư bảo đảm để bạn có bằng chứng về việc nộp đơn gia hạn đúng hạn.

e-Nộp hồ sơ

Gửi biểu mẫu gia hạn của bạn trực tuyến và nộp đơn trực tuyến qua IRS Free File hoặc một phần mềm khai thuế khác.

Qua thanh toán trực tuyến

Nếu bạn là chủ sở hữu duy nhất sẽ thanh toán thuế trực tuyến bằng hệ thống thanh toán thuế của IRS, bạn không cần sử dụng biểu mẫu. Thay vào đó, bạn có thể dễ dàng xin gia hạn khi thanh toán toàn bộ hoặc một phần thuế thu nhập ước tính đến hạn. Để thực hiện việc này, hãy chọn “tiện ích mở rộng” khi bạn sử dụng cổng thanh toán thuế của IRS.

Chuẩn bị cho tờ khai thuế của bạn

Bây giờ chúng tôi đã đề cập đến các ngày và biểu mẫu cần thiết mà bạn cần để khai thuế doanh nghiệp, hãy làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn. Dưới đây là một số điều khác sẽ giúp bạn có được tài chính và tài liệu tài chính của bạn để làm cho việc nộp đơn dễ dàng.

Có sổ sách kế toán rõ ràng và ngắn gọn

Kế toán sổ sách liên quan đến việc ghi lại và quản lý các giao dịch tài chính của doanh nghiệp bạn, chẳng hạn như bán hàng, mua hàng, chi phí và thanh toán.

Kế toán tốt là rất quan trọng đối với một doanh nghiệp. Việc sắp xếp tốt các cuốn sách của bạn sẽ không chỉ giúp mùa khai thuế dễ dàng hơn nhiều mà còn giúp bạn đưa ra các quyết định sáng suốt cho sự phát triển của thương hiệu. Ngoài ra, nó sẽ có lợi cho bạn nếu IRS từng kiểm tra doanh nghiệp của bạn. Và, với việc IRS công bố vào năm 2021, số lượng các doanh nghiệp nhỏ mà nó kiểm tra sẽ tăng lên, việc ghi sổ kế toán hợp lý là rất quan trọng.

Bạn có thể sử dụng tài khoản Shopify Balance để quản lý việc theo dõi tài chính của doanh nghiệp mình. Có tài khoản quản lý tiền mặt trong hệ sinh thái Shopify có nghĩa là bạn có thể quản lý doanh nghiệp của mình và tiền của nó từ cùng một nơi.

Nếu bạn muốn tự mình giữ sổ sách của mình, có rất nhiều phần mềm kế toán doanh nghiệp nhỏ có thể truy cập và dễ sử dụng cho phép bạn làm điều này – và chúng tích hợp với cửa hàng Shopify của bạn.

Và, nếu bạn thấy mình đang dành quá nhiều thời gian cho việc ghi sổ hoặc bạn không tự tin vào việc này, thì việc trả tiền cho một người kế toán chuyên nghiệp để thực hiện công việc này là rất đáng giá.

Ghi lại các khoản khấu trừ và tín dụng có thể có

Các khoản tín dụng và khấu trừ thuế có thể gây nhầm lẫn khi điều hướng, và kết quả là nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ đã bỏ lỡ việc giảm nghĩa vụ thuế của họ. Các khoản khấu trừ có tác dụng làm giảm tổng thu nhập chịu thuế của bạn, trong khi các khoản tín dụng thuế làm giảm hóa đơn thuế của bạn.

Dưới đây, chúng tôi đã liệt kê một số khoản khấu trừ mà các doanh nghiệp thường đủ tiêu chuẩn, cùng với một số ví dụ về các khoản tín dụng thuế mà bạn có thể được hưởng. Bạn có thể đọc thêm về các khoản khấu trừ thuế doanh nghiệp nhỏ tại đây. Cuối cùng, một chuyên gia thuế sẽ cung cấp cho bạn một bức tranh hoàn chỉnh về những khoản khấu trừ và tín dụng áp dụng cho trường hợp của bạn.

Văn phòng tại nhà

Nếu bạn thực hiện hầu hết công việc kinh doanh của mình từ một không gian dành riêng trong nhà của bạn, đó có thể được coi là văn phòng tại nhà và có thể được khấu trừ thuế.

Bạn có thể làm điều này theo hai cách. Một cách là khấu trừ $ 5 cho mỗi foot vuông của ngôi nhà được sử dụng cho doanh nghiệp của bạn (tối đa là 300 foot vuông). Phương pháp còn lại là tính toán tỷ lệ phần trăm của ngôi nhà mà bạn sử dụng cho công việc kinh doanh của mình và áp dụng tỷ lệ đó vào chi phí nhà của bạn, bao gồm thế chấp, tiền thuê nhà, tiền điện và hơn thế nữa.

Đang chuyển hàng

Nếu bạn sản xuất và gửi các sản phẩm thực, thì các sản phẩm liên quan đến vận chuyển sẽ được khấu trừ, bao gồm cả bưu phí và bao bì.

Internet và điện thoại

Nếu bạn có một chiếc điện thoại được sử dụng toàn bộ hoặc một phần cho mục đích kinh doanh, gói điện thoại của bạn sẽ được khấu trừ toàn bộ hoặc một phần.

Điện thoại chỉ được sử dụng cho công việc được khấu trừ hoàn toàn; trong khi đó, bạn có thể khấu trừ phần trăm sử dụng kinh doanh nếu bạn sử dụng điện thoại cho mục đích công việc và cá nhân. Ví dụ: nếu bạn sử dụng điện thoại 25 phần trăm thời gian để sử dụng cho công việc, bạn có thể khấu trừ 25 phần trăm gói điện thoại của mình. Sẽ rất thuận lợi nếu giữ các hóa đơn điện thoại thành từng khoản để sao lưu yêu cầu này.

Đối với internet cũng vậy. Trừ toàn bộ chi phí Internet tại văn phòng, hoặc khấu trừ một phần chi phí nếu bạn làm việc tại văn phòng tại nhà.

Bảo hiểm

Bạn có thể khấu trừ chi phí phí ​​bảo hiểm nếu bạn có bảo hiểm cho doanh nghiệp của mình (bao gồm thiết bị kinh doanh hoặc bảo hiểm sức khỏe nhóm).

Đi công tác và ăn uống

Nếu bạn đi xa nơi làm việc chính vì mục đích kinh doanh, bạn có thể khấu trừ các chi phí này, bao gồm cả chi phí đi lại, ăn ở, dịch vụ giặt là và tiền boa. Đảm bảo theo dõi quãng đường đi công tác của bạn, bao gồm cả số đo quãng đường và hồ sơ của các chuyến đi và mục đích của chúng.

Các bữa ăn thường được khấu trừ với tỷ lệ 50 phần trăm; tuy nhiên, IRS đã thực hiện một thay đổi tạm thời. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, các doanh nghiệp được khấu trừ 100% chi phí ăn uống tại nhà hàng.

Dịch vụ pháp lý và kế toán

Nếu bạn sử dụng dịch vụ của một chuyên gia pháp lý, kế toán hoặc người giữ sổ sách để giúp điều hành công việc kinh doanh của mình, các khoản phí được tính là tất cả các chi phí kinh doanh được khấu trừ.

Các khoản tín dụng thuế có thể có:

Cách tổ chức cho năm tới

Với việc kiểm soát các tờ khai thuế năm 2021 của bạn, không bao giờ là quá sớm để bắt đầu suy nghĩ về thời hạn nộp thuế kinh doanh năm 2022 và những gì bạn có thể làm để làm cho nó dễ dàng nhất có thể.

Lời khuyên số một của chúng tôi là đảm bảo rằng bạn có một tài khoản kinh doanh chuyên dụng tách biệt với chi tiêu cá nhân của mình. Và với tư cách là người bán trên Shopify, bạn đã đủ điều kiện để có tài khoản Shopify Balance miễn phí.

Tài khoản Shopify Balance cho phép bạn quản lý tiền của doanh nghiệp mình, và nó được kết nối với cửa hàng Shopify của bạn, vì vậy mọi thứ đều nằm trong một hệ sinh thái – không cần phải vật lộn với nhiều ứng dụng và tài khoản. Ngoài ra, bạn có quyền truy cập nhanh hơn vào số tiền bạn đang kiếm được thông qua cửa hàng Shopify của mình và kiếm tiền hoàn lại.

Ngày cuối cùng của thuế vào năm 2023 là khi nào?

Ngày chính xác để nộp tờ khai thuế của bạn có thể thay đổi hàng năm, tùy thuộc vào thời điểm rơi vào ngày 15 tháng 4. Nếu ngày 15 tháng 4 là một ngày cuối tuần hoặc ngày lễ, điều này sẽ đẩy ngày này sang ngày làm việc tiếp theo.

Nếu bạn đang muốn sắp xếp trước cho mùa thuế, đây là những điều bạn cần biết:

• Hạn chót cho các khoản thuế năm 2022 của bạn là Thứ Hai, ngày 17 tháng 4 năm 2023.
• Ngày nộp thuế năm 2023 của bạn là Thứ Hai, ngày 15 tháng 4 năm 2024.

Tổng hợp

Mặc dù việc khai thuế cho doanh nghiệp nhỏ của bạn có thể nằm ngoài vùng an toàn của bạn, nhưng thông tin và lời khuyên này sẽ giúp bạn thực hiện bước tiếp theo đầy đủ thông tin và giảm bớt một số căng thẳng trong mùa thuế. Trở thành chủ doanh nghiệp là một hành trình hoang dã, vì vậy hãy chuẩn bị tài chính và làm cho mùa thuế sắp tới này của bạn được tổ chức chặt chẽ nhất.